|
预决算公开
2020年2月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算收支表
八、财政拨款“三公”经费预算表
九、政府采购表
十、部门预算基本信息表
十一、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督职责，保证宪法和法律的统一正确实施，维护政治稳定、社会安定、经济发展。检察院由人民代表大会选举产生，向人民代表大会负责并报告工作，受人民代表大会的监督。
（二）部门主要职责
1、第一检察部（领导职数：1正2副）。负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。
2、第二检察部（领导职数：1正1副）。负责民事、行政检察工作，公益诉讼检察工作（含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作）。
3、第三检察部（领导职数：1正1副）。负责刑事执行检察工作。受理控告、举报、申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检察委员会日常工作等。负责案件管理、人民监督员等工作。负责检察技术等工作。
4、办公室（领导职数：1正1副）。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责协调管理新闻宣传工作。负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作。负责信息化建设等工作。负责翻译工作。
5、政治部（领导职数：1正1副）。负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建及群团工作，负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。负责检务督察工作。配合开展纪检监察工作。
6、司法警察大队（领导职数：2正1副）。负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，科尔沁右翼前旗人民检察院部门预算包括：本级预算。
（一）科尔沁右翼前旗人民检察院机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
我院实有编制数49（行政47人，事业2人），年末实有在职人员100人（在编在岗行政44人，事业2人，超编及储备14人，书记员12人、临时聘用人员30人），退休人员19人。
（二）所属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
|
本级 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1281.03万元，比2019年预算减少93.75万元，下降6.82%，减少主要是由于编制数比上年减少14个导致减少、人员经费也相应减少、办案业务费重劳务费比上一年减少。
支出预算1281.03万元，比2019年预算减少93.75万元，下降6.82%，减少主要是由于编制数比上年减少14个导致减少、人员经费也相应减少、办案业务费重劳务费比上一年减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1281.03万元，其中：一般公共预算拨款收入 1261.03万元，占比98.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转20万元，占比1.56%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1281.03万元，其中：基本支出836.03万元，占比65.26%；项目支出445万元，占比34.74%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员开支、机构运转、办案业务费、专用设备购置方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1281.03万元，包括：一般公共预算财政拨款1261.03 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转20万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、安排公共安全支出1099.55万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费559.14万元;基本日常运行公用经费95.41万元，办案业务费237万元、业务装备经费94万元、法检院聘用制书记员保障经费94万元。
2、安排社会保障和就业支出72.55万元。主要是养老保险和职业年金缴款。
3、安排住房保障支出62.67万元。主要是住房公积金缴款。
4、安排卫生健康支出46.27万元。主要是医疗保险交款。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算31.65万元，比上年预算增加5万元，增长18.76%；本年预算比上年执行数增加11.29万元，增长55.45 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费1.65万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加1.29万元，增长78.18%。
3、公务用车购置及运行维护费30万元，比上年预算增加5万元，增长19.27%，本年预算比上年执行数增加10万元，增长50 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30万元，本年预算比上年预算增加5万元，增长19.27%，比上年执行数增加10万元，增长50 %。增加主要是由于车辆老龄化严重，邻近报废年限，维修费相应增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费财政拨款预算95.41 万元，比上年减少22.21万元，下降18.88 %。主要原因是2020年公务用车补贴比上年减少7万元，转隶人员14个行政编制2019年才划转到监察委，所以2020年我院机关运行经费比上年减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额181.5万元，其中：政府采购货物预算 181.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、项目支出情况说明
（一）项目支出：包括办案业务费132万元、业务装备经费32万元、法检聘用制书记员保障经费94万元、上年结转办案装备经费20万元。
（二）项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算278万元，占全部项目支出预算的62.47%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：麻俊颖 联系电话：0482-8398461
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表