第一部分 部门概况

 

一、部门职能职责

检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督职责，保证宪法和法律的统一正确实施，维护政治稳定、社会安定、经济发展。检察院由人民代表大会选举产生，向人民代表大会负责并报告工作，受人民代表大会的监督。

二、 机构设置情况及人员编制变动情况

  我院共内设机构5个，分别为检察一部、检察二部、检察三部、政治部、办公室,下设机构1个,为司法警察大队。我院实有编制数57（行政47人，事业10人），年末实有在职人员107人（在编在岗行政43人，事业10人，储备1人，书记员11人、临时聘用人员38人、复转军人4人）。我院无下属单位。

 

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

    2022年预算总收入为1,418.98万元，其中公共财政拨款（补助）收入1417.9万元。上年结转1.08万元，用事业基金弥补0万元。比2021年增加73.33万元，上升6%。主要原因是新考录公务员2人、调入公务员2人、事业编超编人员增编，导致人员经费、公用经费比上一年增加。

2022年预算总支出为1,418.98万元，其中公共财政拨款（补助）收入1417.9万元。上年结转1.08万元，用事业基金弥补0万元。比2021年增加73.33万元，上升6%。主要原因是新考录公务员2人、调入公务员2人、事业编超编人员增编，导致人员经费、公用经费比例等比上一年增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1418.98万元，包括：一般公共预算财政拨款1417.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2022年支出预算的编制按照自治区财政厅的要求，根据财政部2022年政府收支科目规定，分类安排情况如下：

——安排公共安全支出1224.67万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费685.53万元;基本日常运行公用经费111.05万元，办案业务费275.08万元、业务装备经费153万元。

——安排社会保障和就业支出72.52万元。主要是养老保险和职业年金缴款。

——安排住房保障支出68.43万元。主要是住房公积金缴款。

——安排卫生健康支出53.37万元。主要是医疗保险交款。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年部门预算“三公经费”支出21.65万元，其中执法执勤车辆运行维护费与上年持平、公务接待费无变化，“三公经费”合计与去年相比无变化，主要因为我院严格控制“三公经费”，严格控制招待费支出，除正常加班餐费外，没有接待申请审批单的均由其自行解决伙食费用。

2022年部门预算“三公经费”中因公出国（境）费0万元；执法执勤车辆运行维护费20万元，与上年持平，公务接待费1.65万元，与上年比无变化，主要原因是我院严格控制“三公经费”，严格控制招待费支出，除正常加班餐费外，没有接待申请审批单的均由其自行解决伙食费用。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我院机关运行经费财政拨款预算111.05 万元，比上年增加13.55万元，上升13.90%。主要原因是新考录公务员2人、调入公务员2人、事业编超编人员增编10人，编制数增加的同时公用经费比例也随之上调，公务用车补贴也比上年增加，故2022年我院机关运行经费比上年有所增加。其中办公费16万元、水电费9万元，取暖费18.10万元, 维修（护）费11.10万元,培训费2.00万元,福利费9.97万元,手续费0.15万元、公务接待费1.65万元，工会经费及福利费7.98万元、其他交通费35.1万元。

二、政府采购预算情况说明

2022年，凡符合《全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）》，全部列入政府采购预算。

2022年共列入政府采购预算资金279.25万元。其中服务类政府采购预算107万元，货物类政府采购预算172.25万元，包括：办公桌、办公椅、办公柜、办公沙发、政法装订机械专用设备、2.0统一应用软件设备、2.0配套打印机、检务通终端设备、办案用扫描仪等；服务类政府采购预算，包括车辆维修、保险、印刷服务等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆8辆， 全部是执法执勤车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。2022年我单位资产增量计划资金172.25万元，其中： 2.0统一应用软件设备10套、2.0配套打印机20台、终端设备30台、办案用扫描仪1台等。

四、项目支出情况说明

根据2022年部门预算编制要求，对3个重点项目预算的绩效目标进行公开。

（一）我院2022年业务装备经费财政拨款预算数153万元，占项目预算35.74%。年度数量指标值将达到335台（套）、质量指标大于等于99%、时效指标为大于等于6年、平均成本指标为0.46万、带来较高的经济效益和社会效益以及环境效益指标，业务装备可持续使用年限大于等于8年、装备服务对象满意度指标大于等于99%。

（二）我院2022年办案业务费财政拨款预算数189.08万元，占项目预算44.17%。年度数量指标值将达到900个案件以上、质量指标大于等于90%、时效指标为受案后7天内审结、成本指标为5万、经济效益指标预计挽回的经济损失为200万、达到较好的社会效益和环境效益，案件可持续发挥作用大于等于60%、服务对象对案件满意度指标大于等于90%。

（三）我院2022年法检院聘用制书记员保障经费86万元，占项目预算20.09%。合同制聘用书记员人数11人，人均经费7.8万元/年，时效指标大于等于2年，配合并协助员额检察官及辅助人员高质量完成检察工作，在案件审理过程中发挥较高的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：麻俊颖      联系电话：0482-8398461

 

第六部分  2022年部门预算公开表