第一部分 部门概况

一、部门职能职责

检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督职责，保证宪法和法律的统一正确实施，维护政治稳定、社会安定、经济发展。检察院由人民代表大会选举产生，向人民代表大会负责并报告工作，受人民代表大会的监督。

二、 机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，科尔沁右翼前旗人民检察院部门预算包括：自治区本级预算。

1、科尔沁右翼前旗人民检察院机构及人员基本情况

科尔沁右翼前旗人民检察院独立预算单位共有一家，其中财政拨款的行政单位一家。人员基本情况，编制、实有、离退休等。

我院共内设机构6个，为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。我院实有编制数58（行政47人，事业11人），年末实有在职人员76人（在编在岗行政45人，事业10人，书记员17人、复转军人4人）,我院无下属单位。

2、科尔沁右翼前旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年预算总收入为1670.42万元，其中公共财政拨款（补助）收入1670.42万元。上年结转0万元，用事业基金弥补0万元。比2023年增加71.86万元，增长4.5%。主要原因是新增在编人员,人员经费增加等。

2024年预算总支出为1670.42万元，其中公共财政拨款（补助）收入1670.42万元。上年结转0万元，用事业基金弥补0万元。比2023年增加71.86万元，增长4.5%。主要原因是新增在编人员,人员经费增加等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1670.42万元，包括：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各比2023年增加71.86万元，增长4.5%。主要原因是新增在编人员,人员经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

科尔沁右翼前旗人民检察院2024年一般公共预算财政拨款支出预算1670.42万元，与上年相比增加71.86万元，增长4.5%。具体情况如下：

一、 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1、人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：我单位无一般公共服务（类）预算。

二、公共安全（类）

公共安全类年初预算数为1407.46万元，与上年相比增加61.11万元，其中：

1、检察（款）行政运行（项）。年初预算数为1042.46万元，与上年相比增加21.53万元，增长2.1%，变动原因：主要原因是新增在编人员，导致人员经费、公用经费比例等比上一年增加。

2、检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为365万元，上年相比增加41.96万元，增长6.66%，变动原因：新增在编人员，办案业务和业务装备比上年增加。

三、社会保障和就业（类）

社会保障和就业类支出121.12万元，与上年相比增加2.78万元，增长2.35%，变动原因:新增编制人员，职工养老等增加。

四、安排住房保障（类）

安排住房保障支出83.37万元。与上年相比增加5.4万元，增长6.93%，变动原因：新增编制人员，公积金等增加。

五、安排卫生健康（类）

安排卫生健康支出58.48万元。与上年相比增加0.2万元，增长0.34%，变动原因：新增编制人员，医疗保险费用等增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1305.43万元，其中：

（一 ）人员经费1181.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费124.11万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位无国有资本经营支出预算安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公经费”预算支出21.65万元，一般公共预算拨款安排的“三公经费”预算支出21.65万元，比上年预算减少71.38万元，减少76.72%，其中：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我院不存在因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少72.32万元，主要原因我院公务用车没到报废申请，故未购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出20万元，比上年预算增加0万元，主要原因我院严格控制“三公经费”使用，执法执勤车辆运行维护费与上年持平。

3、公务接待费预算支出1.65万元，比上年预算增加0万元，主要原因我院严格控制“三公经费”，严格控制招待费支出，除正常加班餐费外，没有接待申请审批单的均由其自行解决伙食费用。

六、项目支出预算情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院部门预算安排项目2个，项目预算总金额365万元。其中，财政本年拨款金额 365万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算124.11 万元，比上年增加2.45万元，上升2.01%。主要原因是新增加在编人员，编制数增加的同时公用经费比例也随之上调，公务用车补贴也比上年增加，故2024年我院机关运行经费比上年有所增加。其中办公费8万元、水电费9万元，取暖费27.15万元, 维修（护）费0.5万元,培训费2.50万元,手续费0.05万元、公务接待费1.65万元，委托业务费1.30元，工会经费及福利费28.85万元、其他交通费37.26万元、其他商品和服务支出1.70万元、差旅费6.15万元。

二、政府采购预算情况说明

2024年，凡符合《全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）》，全部列入政府采购预算。

2024年共列入政府采购预算资金175万元。其中服务类政府采购预算100万元，货物类政府采购预算75万元，包括：其他信息化设备、其他办公设备、组合家具等；服务类政府采购预算，包括其他车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务、物业管理服务、其他商业保险服务、其他印刷服务等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆8辆， 全部是执法执勤车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。2023年我单位资产增量计划资金60.96万元，其中：多功能一体机等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

项目支出预算365万元，比上年增加41.96万元，主要因新增1名业务人员，办案业务费、业务装备费较上年增加。

（二）项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：毕根玲 联系电话：0482-8398461

第六部分 2024年部门预算公开表