科尔沁右翼前旗人民检察院部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1471.31万元，其中：

（一）人员经费1340.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费130.36万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院 2025 年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因：本单位无国有资本经营预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因：本单位无政府性基金预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院部门 2025年度财政拨款“三公”经费支出预算22 万元，比上年预算增加0.35万元，增长1.62%；本年预算比上年执行数增加1.28万元，增长6.18%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %，变动原因我院不存在因公出国（境）情 况。

2、公务用车购置及运行维护费20万元，比上年预算增加20万元，增加0%，其中：2024年公务用车运行维护费实际执行数20万元，根据2024年的实际执行数做出2025年公务运行维护费支出预算20万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；2024年公务用车购置预算0万元，实际执行数0万元，根据2024年的实际执行数做出2025年公务用车购置预算0万元；2025年预算比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因：按照中央八项规定要求严格控制公务运行维护费。

3、公务接待费2万元，其中，上年预算数1.65万元，今年比上年预算数增加0.35万元，增加21.21 %，上年执行数0.72万元，本年预算比上年执行数增加1.28万元，增长178 %。主要原因：我院公务接待人员增加。

七、项目支出预算情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院2025年预算安排项目2个，项目预算总金额349万元。其中，财政本年拨款金额349万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。专项资金项目中办案（业务）经费预算金额249万元，业务装备经费预算金额100万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年，我院机关运行经费财政拨款预算130.36万元，比上年增加6.25万元，增加5.03%，主要原因是主要原因是新增加在编人员，编制数增加的同时公用经费比例也随之上调，公务用车补贴也比上年增加，故2025年我院机关运行经费比上年有所增加。其中办公费14万元、水电费9万元，取暖费18.9万元, 维修（护）费0.5万元,培训费0.3万元,手续费0.05万元、公务接待费2万元，委托业务费2.8元，工会经费及福利费36万元、其他交通费36.36万元、其他商品和服务支出4.3万元、差旅费6.15万元。

二、政府采购预算情况说明

2025年，凡符合《全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）》，全部列入政府采购预算。

2025年共列入政府采购预算资金193.5万元。其中服务类政府采购预算93.5万元，货物类政府采购预算100万元，包括：服务器、其他办公设备、复印机、计算机终端安全设备等；服务类政府采购预算，包括车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务、物业管理服务、其他商业保险服务、其他印刷服务等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆8辆，全部是执法执勤车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。2025年我单位资产增量计划资金0万元，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

根据2025年部门预算编制要求，对2个重点项目预算的绩效目标进行公开。

（一）我院2025年业务装备经费财政拨款预算数100万元，占项目预算28.65%。绩效目标：引进新的高效的办案设备，满足办理各类案件时的需求，做到“科技强检”；促进办公办案一体化，提高干警工作效率；合理有效安排装备资金，做好检务保障工作；确保其他检察业务的顺利开展。

（二）我院2025年办案业务费财政拨款预算数249万元，占项目预算71.35%。绩效目标：认真办理自治区、分院交办及我院受理的各类案件，做到查无遗漏，案件清晰；提高我院的干警形象、素质、能力，提升检察院的公信力；经费保障到位，解决干警的后顾之忧，提高办案效率，完成各项任务；通过办案业务费得应用，更好的服务群众；确保其他检察业务的顺利开展。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：毕根玲 联系电话：0482-8398461

第六部分 2025年部门预算公开表