科尔沁右翼前旗人民检察院

2026年部门预算公开报告

2026年2月24日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、财政拨款“三公 ”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购预算明细表

十、国有资产配置预算表

十一、项目支出绩效表

十二、项 目支出表

第一部分 部门概况

一、部门职能职责

检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督职责，保证宪法和法律的统一正确实施，维护政治稳定、社会安定、经济发展。检察院由人民代表大会选举产生， 向人民代表大会负责并报告工作，受人民代表大会的监督。

二、机构设置情况及人员编制变动情况

从预算单位构成看，科尔沁右翼前旗人民检察院部门预算包括： 自治区本级预算。

1、科尔沁右翼前旗人民检察院机构及人员基本情况

科尔沁右翼前旗人民检察院独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为0 家，公益一类事业单位为0 家，公益二类事业单位0家。

我院共内设机构6 个，为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、 司法警察大队。我院实有编制数 58 （行政 47 人，事业 11 人） ，年末实有在职人员 72人（在编在岗行政 43 人，事业 10人，书记员16 人、复转军人 3人），我院无下属单位。

科尔沁右翼前旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入 2026 年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026 年预算总收入为 1750.84 万元，其中公共财政拨款（补助）收入1734.73万元。上年结转16.11万元，用事业基金弥补 0 万元。 比 2025 年减少69.47万元，减少3.82%。主要原因是在编人员减少,人员经费下降等。

2026年预算总支出为 1750.84 万元，其中公共财政拨款（补助）收入1734.73万元。上年结转16.11万元，用事业基金弥补 0 万元。比 2025 年减少69.47万元，减少3.82%。主要原因是在编人员减少,人员经费下降等。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1750.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入1734.73 万元， 占比 99.08 %；政府性基金预算拨款收入0 万元， 占比 0 %；事业收入 0 万元， 占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0 %；其他收入0 万元，占比 0%；上年结转16.11万元，占比0.92 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元， 占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1750.84 万元，其中：基本支出 1388.73万元， 占比79.32 %；项目支出362.11万元， 占比20.68%；事业单位经营支出 0 万元， 占比 0 %。

主要用于行政人员工资、办公费、办公设备购置、差旅费、培训费等各项检察业务的办案费及装备费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1750.84 万元，包括：一般公共预算财政拨款1734.73 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 16.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各比 2025 年下降69.47万元，下降 3.82%。主要原因是新增在编人员减少,人员经费下降等。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

科尔沁右翼前旗人民检察院 2026年一般公共预算财政拨款支出预算 1750.84 万元，与上年相比下降 69.47 万元，下降 3.82%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加0 万元。

2、公共安全（类）

公共安全类年初预算数为1466.51 万元，与上年相比减少 41.35 万元，其中：

1、检察（款）行政运行（项）。年初预算数为 1104.4万元，与上年相比减少54.46万元，下降 4.7%，变动原因：主原因是在编人员减少，导致人员经费、公用经费比例等比上一年下降。

2、检察（款）一般行政管理事务（项） 。年初预算数为 362.11 万元，与上年相比增加 13.11 万元，增加3.76%，变动原因：由上年结转资金，使今年收入增加。

3、社会保障和就业（类）

社会保障和就业类支出 129 万元，与上年相比减少17.02万元，下降11.67%，变动原因:在编人员减少，职工养老等下降。

4、安排住房保障（类）

安排住房保障支出90.3万元。与上年相比减少5.06万元，下降5.31%，变动原因：在编人员减少，公积金等下降。

5、安排卫生健康（类）

安排卫生健康支出65.03万元。与上年相比减少4.44万元，下降 6.25%，变动原因：在编人员减少，医疗保险费用等下降。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院部门 2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1388.73 万元，其中：

（一）人员经费 1261.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费127.33万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因：本单位无国有资本经营预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院 2026 年政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因：本单位无政府性基金预算支出。

六、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院部门 2026年度财政拨款“三公 ”经费支出预算49.22 万元，比上年预算增加27.22 万元，增长123.72%；本年预算比上年执行数增加 29.13 万元，增长1.45%。其中：

1、 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %，变动原因我院不存在因公出国（境）情 况。

2、公务用车购置及运行维护费47.22 万元，比上年预算增加27.22万元，增加136%，其中：2025 年公务用车运行维护费实际执行数 20 万元，根据 2025 年的实际执行数做出 2026 年公务运行维护费支出预算 20 万元，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；2025 年公务用车购置预算 0 万元，实际执行数 0 万元，根据 2025 年公务用车报废做出2026年公务用车购置预算27.22 万元；2026 年预算比上年预算增加27.22 万元，增长136%。主要原因：按照中央八项规定要求严格控制公务运行维护费和严格按照车辆购置文件要求购置。

3、公务接待费 2 万元，其中，上年预算数2 万元，今年比上年预算数增加 0万元，增加0%，上年执行数0.09 万元，本年预算比上年执行数增加 1.91 万元。主要原因：我院公务接待人员增加。

七、项目支出预算情况说明

科尔沁右翼前旗人民检察院 2026 年预算安排项目 2 个，项目预算总金额 362.11万元。其中，财政本年拨款金额 346 万元，财政拨款结转结余16.11万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0 万元。专项资金项目中办案（业务）经费预算金额232.11万元，业务装备经费预算金额 130万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026 年，我院机关运行经费财政拨款预算127.33万元，比上年减少3.03 万元，下降2.32%，主要原因是是在编人数减少，公用经费比例也随之下降，故 2026 年我院机关运行经费比上年有所减少。其中办公费10 万元、水电费11万元，取暖费 18.9 万元, 维修（护）费 0.5 万元,培训费 0.3 万元,手续费 0.05 万元、公务接待费 2 万元，委托业务费 1.8 元，劳务费1万元，工会经费13.61万元、其他交通费 36.9万元、其他商品和服务支出23.12万元、差旅费 5.15 万元、其他对个人和家庭补助3万元。

二、政府采购预算情况说明

2026 年，凡符合《全区统一集中采购目录及有关政策（2020 年版）》，全部列入政府采购预算。

2026 年共列入政府采购预算资金 219.5 万元。其中服务类政府采购预算89.5 万元，包括：复印纸、车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务、物业管理服务、其他商业保险服务、其他印刷服务等。货物类政府采购预算130万元，包括： 便携式计算机、视频会议系统及会议室音频系统、台式计算机、其他专用车辆、其他计算机软件等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年末，共有车编8 辆，全部是执法执勤车辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。2026 年我单位资产增量计划资金130 万元，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、项目支出情况说明

根据 2026 年部门预算编制要求，对 2 个重点项目预算的绩效目标进行公开。

（一）我院 2026 年业务装备经费财政拨款预算数 130万元，占项目预算 28.65%。绩效目标：引进新的高效的办案设备，满足办理各类案件时的需求，做到“科技强检”；促进办公办案一体化，提高干警工作效率；合理有效安排装备资金，做好检务保障工作；确保其他检察业务的顺利开展。。

（二）我院 2026 年办案业务费财政拨款预算数216万元，占项目预算 71.35%。绩效目标：认真办理自治区、分院交办及我院受理的各类案件，做到查无遗漏，案件清晰；提高我院的干警形象、素质、能力，提升检察院的公信力；经费保障到位，解决干警的后顾之忧，提高办案效率，完成各项任务；通过办案业务费得应用，更好的服务群众；确保其他检察业务的顺利开展。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。